金稅盤

　　01、匯總上報

　　【匯總處理】-【匯總上傳】。

　　(月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下，開票軟件會自動上報匯總)。

　　02、網(wǎng)上申報

　　通過電子稅務(wù)局【網(wǎng)上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。溫馨提示：如遇大征期小規(guī)模納稅人也需要進(jìn)行網(wǎng)上申報

　　(本月不涉及申報的忽略此步驟)

　　03、遠(yuǎn)程清卡

　　【匯總處理】-【遠(yuǎn)程清卡】。

　　(電子申報成功后，在互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，軟件會自動執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡。)

　　04、確認(rèn)成功

　　【匯總處理】-【狀態(tài)查詢】

　　檢查以下信息：

　　上次匯總報送日期：2023年12月01日00時00分

　　匯總報送起始日期：2024年01月01日

　　匯總報稅資料：無

　　或者您只看鎖死日期更新到2024年01月，匯總報送資料“無”

　　此狀態(tài)說明您2023年12月已經(jīng)完成清卡工作

　　稅控盤

　　稅控盤抄報方式

　　●一般納稅人抄報稅步驟：

　　●小規(guī)模納稅人抄報稅步驟：

　　01.自動抄報提示

　　●開票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄開票軟件自動上報匯總，申報完成后，再次登錄開票軟件，開票截止時間自動順延至2024年1月15日。如下圖所示：

　　●若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照手工抄報步驟進(jìn)行抄報。

　　詳細(xì)抄報步驟請看下方↓

　　02.手動抄報提示

　　●上報匯總：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

　　●網(wǎng)上申報：通過北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或其他申報軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報】。(季報納稅人無需此項操作)

　　*注：若申報過程中遇到問題，建議咨詢申報系統(tǒng)客服。

　　●反寫監(jiān)控：申報成功后，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】，開票截止時間更新到2024年1月15日表示成功。

　　稅務(wù)UKey抄報方式

　　01.般納稅人抄報稅步驟：

　　●開票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄稅務(wù)UKey開票軟件自動上報匯總，申報完成后，再次登錄開票軟件，開票截止時間自動順延至2024年1月15日。如下圖所示：

　　●若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照手工抄報步驟進(jìn)行抄報。

　　詳細(xì)抄報步驟請看下方↓

　　02.手動抄報提示

　　●上報匯總：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

　　●網(wǎng)上申報：通過北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或其他申報軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報】。(季報納稅人無需此項操作)

　　*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢申報系統(tǒng)客服。

　　●反寫監(jiān)控：申報成功后，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】，點(diǎn)擊反寫，開票截止時間更新到2024年1月15日，表示成功。

　　常見問題

　　一、0申報開票軟件也需要每月抄報稅嗎?

　　答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報匯總反寫日期變更即可。

　　二、月初沒有抄報稅是否可以開發(fā)票?

　　答：以開票截止日期為準(zhǔn)，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

　　三、上報匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理?

　　答：首先檢查電腦網(wǎng)絡(luò)是否正常，再打開軟件系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置，檢查服務(wù)器地址端口號正確，測試鏈接成功，點(diǎn)擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。

　　四、開票截止日期已經(jīng)變更，重復(fù)操作是否有影響?

　　答：沒有。數(shù)據(jù)只上傳一條，重復(fù)操作對上傳結(jié)果沒有影響。

　　五、多塊稅控盤可以在同一臺電腦上抄稅嗎?

　　答：可以，更換稅控盤登錄軟件正常操作。

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